AI 产品上线核查模板
何时调用
用于内部工具向客户或公众开放、新模型或数据源接入、重要功能改版以及上线前风险分诊。具体规则结论必须来自本次上线日期和地域的外部检索。
输出结构
1. 一句话结论
说明是否可以继续、需要带条件推进、应暂停，或必须升级。
2. 产品与责任链
- 开放对象和使用场景；
- 提供者、模型方、数据方、客户、用户和供应商角色；
- 模型、数据、内容和日志流向；
- 影响的重要权益与可预见失败。
3. 已知事实 / 当前假设 / 待核事实
只列会改变风险等级或上线动作的内容。
4. 业务风险判断
按产品真实性、数据、内容与知识产权、供应商、用户预期、安全控制、投诉和事故响应综合判断。每项写明触发事实、后果和优先级。
5. 检索与依据状态
状态：NEEDS_RETRIEVAL / VERIFIED_CURRENT / VERIFIED_AS_OF_DATE / CONFLICTING_SOURCES / RETRIEVAL_UNAVAILABLE
待证命题：
- 【上线地域与日期适用的标识、公示、许可或备案义务】
- 【数据处理、未成年人或行业特殊要求】
- 【上游模型、平台和供应商当前条款】
检索任务编号：
已核来源与核验时间：
冲突或缺口：6. 上线动作
- 立即：停止不可逆发布，固定当前版本和测试证据，关闭不必要数据与权限；
- 上线前：完成高风险测试、人工复核、停止回滚、用户说明、投诉和供应商核查；
- 上线后：监测错误、投诉、版本和供应商变化，定期复查检索命题。
7. 证据包
产品说明、版本记录、模型与供应商清单、数据地图、测试结果、风险接受决定、用户界面、合同、投诉和事件记录。
8. 升级边界
说明需由律师、安全、隐私、行业合规或其他专业人员复核的事项及交接材料。
收口要求
检索不可用时，只能给业务判断和临时控制，不得自行补写现行标识、备案、期限、名单或处罚结论。